Постановление № 314 от 12.08.2021 г. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Тунгокоченский район» за первое полугодие 2021 года

Дата публикации: 12.08.2021

В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,руководствуясь разделом 5 статьи 34Положения «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Тунгокоченский район», утвержденного решением Совета муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края от 31.10.2014г. № 37/9, руководствуясь статьями 25, 33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края, администрация муниципального района «Тунгокоченский район»,постановляет:

• Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Тунгокоченский район» за первое полугодие 2021 года по доходам в сумме 289 471,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 319 524,3 тыс. рублей с дефицитомбюджета 30 053,3 тыс.рублей.
• Направить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Тунгокоченский район» за первое полугодие 2021 года в Совет муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края и Контрольно-счетную палату муниципального района «Тунгокоченский район» .
• Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Севера» и разместить на официальном сайте муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о Главы

муниципального района

«Тунгокоченский район»Н.С.Ананенко

Сведения об исполнениибюджета муниципального района «Тунгокоченский район» за первое полугодие 2021 года

бюджет муниципального района.

Доходы: План по доходамбюджета муниципального районана 2021 год сложился в размере 662863,1 тыс. рублей с учетом безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы. Исполнение по общему объему доходовза полугодие составило 289471,0 тыс. рублей или 43,7% от утвержденного годового плана.

Фактически поступившая сумма налоговых и неналоговых доходов за первое полугодие 2021 года 119020,4 тыс. рублей и составила 111,4% исполнения отутвержденного плана на первое полугодие 2021 года (106855,0 т.р.).В общем объеме поступлений, налоговые и неналоговые доходысоставили 41,1% , на долю безвозмездных поступлений приходиться 58,9% от общего объема доходов, поступивших вбюджет района за полугодие 2021года.

В разрезе доходных источников наибольшую значимость имеет налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составил 77,9 % (92772,2 тыс. руб.) в общих поступленияхналоговых и неналоговых доходов.

Выполнение плановых показателей в отчетном периоде сложились следующим образом:

- налог на доходы физических лиц НДФЛ (103,4%),бюджетные назначенияна первое полугодие 2021 год составили 89719,6 тыс. руб., фактическипоступило 92772,2 тыс. руб., отклонение показателя исполнения от планового показателя составило +3052,6 тыс. рублей. В отчетном периоде доходов от НДФЛ поступило большечем за аналогичный период прошлого годана 21512,9 тыс. руб.

Причины увеличенияпоступления налога:

- в первом полугодии 2021 года от предприятия ООО «ДарасунскийРудник» поступил налог в сумме 41043,9 тыс. рублей, текущие платежи и задолженность по налогу за 2020 год; от ООО «Нергеопром» -5802,7 тыс. рублей задолженность за 2020 год, а также поступление налога в связи со стабильной работой и выплатой заработной платы предприятия ООО «ДарасунскийРудник».

- налоги на совокупный доход выполнены на 106,4% , в бюджет района поступило 2560,2 тыс. рублей, при плане 2405,8 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, доходы выросли на 1039,6 тыс. рублей.

- местные налоги, к которым относится земельный налог и налог на имущество физических лиц, с поселений находящихся на межселенной территориизачисляются в бюджеты муниципальногорайонапо нормативу 100 процентов. Поступления от местных налоговсоставили -4,2 тыс. руб., это земельный налог с физических лиц -3,6 тыс. руб. и налог на имущество - 0,6 тыс. рублей.

-налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами (в т.ч. налог на добычу полезных ископаемых) процент исполнения 193,9 %(бюджетные назначения напервое полугодие 8742,0 тыс. руб.), поступило 16953,2 тыс. руб., В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступления налога на 10613,5тыс. рублей;

Причина перевыполнения плана:

- ООО «Дарасунский Рудник» погасил задолженность за 2020 год и регулярные платежи этого года , так как месячная норма добычи выполняется в полном объеме.

- государственная пошлина процент исполнения 50,0%, в районныйбюджет поступило 498,2 тыс. рулей запланировано поступление на первое полугодие (498,0 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого годапоступления по этому виду дохода увеличилось на 167,8 тыс. рублей;

-Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам процент исполнения-0 , бюджетные назначения на 2021 не предусматривались, в бюджет района поступлений нет.

За период первого полугодия 2021 года поступило неналоговых доходов в сумме 2107,1 тыс. руб., утвержденные бюджетные назначения на полугодие запланированы в сумме 2338,2 тыс. рублей иисполнены на 90,1%в бюджет района поступилоненалоговых доходов на 231,1тыс. руб., меньше чем запланировано.

-доходы от использования имущества находящиеся в государственной и муниципальной собственности процент выполнения 56,6 %, в бюджетпоступило 639,6 тыс. рублей при бюджетном назначении на квартал 1129,8 тыс. рублей,По данным Комитета по земельным и имущественным отношениям» недоимка на 01 июля поаренде земельных участков составляет 500,0 тыс. рублей,с начало года снизилась на 261,7 тыс. рублей(погашение задолженности по арендной плате за землю физических лиц , индивидуальных предпринимателей). Арендная плата за имущество - недоимка на 01 июля 2021года составила 6,7 тыс. рублей, снижение на 92,3 тыс. рублей.

- платежи при пользовании природными ресурсами выполнены на 20%, при плане 280,0 тыс. рублей , в бюджет района поступило 55,3 тыс. рублей.

- доходы от оказания платных услуг выполнены на 104%, при плане 170,0 тыс. рублей, поступило 176,7 тыс. рублей, перевыполнение составило 6,7 тыс. рублей.

- Доходы от продажи материальных нематериальных активов в первом полугодии не планировались, фактически поступило в бюджет 66,5 тыс. рублей.

В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес составляют доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения задолженности образовавшейся до 01 января 2020 года.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба (в т.ч. денежные штрафы, прочие поступления от денежных взысканий) процент исполнения 180,5% (бюджетные назначенияна полугодиесоставляют 486,0 тыс. руб., исполнено 877,3 тыс. руб.), отклонение показателя исполнения от плановогосоставило + 391,3 тыс. рублей,к соответствующему периоду прошлого года поступленияувеличились на 93,2 тыс. рублей;

- прочиененалоговые доходы (в т.ч. невыясненные поступления, прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальныхрайонов)процент исполнения-29,0% ( бюджетные назначения на первый квартал 486,0 тыс. руб., исполнено291,6 тыс. руб.), невыполнение на 195,0 тыс. рублей.

Проведенный анализпоказывает, что кпрошлому годупоступление налоговых и неналоговыхдоходов выросли на 2873,8 тыс. рублей, по налоговым доходам наблюдается увеличение поступлений по НДФЛ, НДПИ, ЕНВД по налогу с применением патентной системы, госпошлине.

По неналоговым доходам -ростпоштрафам, санкциям, возмещение ущерба.

За первое полугодие 2021 года проведено четыре заседания межведомственной комиссии по обеспечению поступления доходов (задолженности по налогам от населения и индивидуальных предпринимателей), в бюджет района и бюджеты сельских поселений, а также по легализации трудоустройства и выплаты заработной платы, в части соблюдения трудового законодательства.

В течение отчетного периода Комитетом по финансам проводился ежедневный мониторинг сбора налогов на территории муниципального района, ежемесячно проводился мониторинг платежейв бюджет муниципального района, в том числе поселенческого уровня, в разрезе налоговых и неналоговых доходов. Проводилась аналитическая работа по фактическому поступлению доходов и привлечению дополнительных платежей.

Безвозмездные поступления за первое полугодие 2021г. занимают 58,9% от всех поступивших доходов и составили 170 450,6 тыс.руб. это 35,6% от уточненного плана (479 022,1 тыс.руб.), из которых 171 083,4 тыс.руб. это безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (исполнение 35,7%); 60,0 тыс.руб. прочие безвозмездные поступления(исполнение 100%);доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 3,1 тыс.руб. (исполнение 100%) и -695,9 тыс.руб. это возврат остатков прошлых лет в край (исполнение 100%).

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы включают в себя:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 36 531,8 тыс.руб. (исполнение 17,3%);

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 3 649,5 тыс.руб. (исполнение составило 9,0%);

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 112 890,5 тыс.руб. (исполнение 62,2%);

- иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 18 011,6 тыс.руб. (исполнение составило 39,0%);

Расходы:Бюджет муниципального района по расходам за первое полугодие 2021г. исполнен на319 524,3 тыс. рублей или на 45,9 % к уточненным годовым бюджетным назначениям (план 696 826,8 тыс. рублей).

В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на образование 72,7%, общегосударственныевопросы 8,7%, национальная экономика 2,5%, культура 6,8%, межбюджетные расходы 6,9 %,социальная политика 1,4 %.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы за первое полугодие исполнены на 27 721,6 тыс. рублей или 31,8 % к уточненному плану 87 271,0 тыс.рублей. На исполнение государственных полномочийза счет средств краевого бюджета направлено 819,9 тыс. рублей.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»расходы исполнены на 2 452,5 тыс.рублей или на 79,9% к уточненному плану 3 067,7 тыс. рублей.

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы исполнены в сумме 7 921,6 тыс. рублей или на 18,4% к уточненному плану 43 023,0 тыс. рублей. По данному разделу произведены расходы в том числе помуниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы» на сумму 606,9 тыс. рублей, расходы за счет муниципального дорожного фонда в сумме 1863,4 тыс. рублей. Исполнение по ремонту автомобильных дорог за счет краевого бюджета составило 5 392,2 тыс.рублей.

По разделу 05 «Жилищно-Коммунальное хозяйство» расходы за первое полугодие исполнены на 1 053,7 тыс. рублей или на 8,3% к уточненному плану 12 762,9 тыс. рублей. По данному разделу произведены расходы по муниципальным программам"Проведение капитального общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории муниципального района "Тунгокоченский район" на сумму 65,5 тыс. рублей, "Комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района "Тунгокоченский район" 2016-2021 годы" на сумму 23,9 тыс. рублей, выделенные из резерва Забайкальского края на устранение ЧС в сумме 964,2 тыс.руб.

По разделу 07 «Образование» расходы исполненыв сумме 232 157,1 тыс. рублей или на 55,0 %к уточненному годовому плану в сумме 422 367,1 тыс. рублей. Расходы на дошкольноеобразование исполнены в сумме 45 909,6 тыс.рублей или на 54,3 %к уточненному плану в сумме 84 590,1 тыс. рублей. По данному подразделу произведены расходы на обеспечение деятельности детских садов за счет средств бюджета муниципального района в сумме 17 884,9 тыс. рублей, субвенциииз краевого бюджета в сумме 28 024,7 тыс. рублей.Расходы на «Общее образование» составили 128 636,4 тыс. рублей или 58,0% к уточненному плану в сумме 221 749,2 тыс. рублей. По данному подразделупроизведены расходы на обеспечение деятельности школ за счет средств бюджета муниципального района в сумме 36 882,5 тыс. рублей, субвенции из краевого бюджета в сумме 78 531,0 тыс. рублей, субвенции из краевого бюджета на питание детей из малоимущих семей в сумме 761,4 тыс. рублей, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 9 229,6 тыс.руб., бесплатное горячее питание обучающихся в сумме 3 231,8 тыс.руб. Расходы на дополнительное образование детей исполнены в сумме 16 290,1 тыс. рублей к уточненному плану 36 669,5 тыс. рублей или на 44,4%.

Подраздел "Молодежная политика" исполнен на 1 898,6 тыс.руб. или на 73,8% к уточненному плану 2 574,2 тыс. рублей по муниципальной программе "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» (2021-2025 гг.) в сумме 1 523,6 тыс.руб. и за счет краевого бюджета в сумме 375,0 тыс.руб.

Подраздел «Другие вопросы в области образования» расходы исполнены на 39 422,5 тыс. рублей или на 51,3% к уточненному плану 76 784,1 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на содержание аппарата управления исполнены в сумме 1 071,2 тыс. рублей;

- содержание методического кабинета и централизованной бухгалтерии в сумме 37 423,5 тыс. рублей;

- на исполнение переданных государственных полномочий в сумме 637,8 тыс. рублей;

- по муниципальным программам «Мониторинг муниципальной системы образования и организация проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х,11-х классов на территории муниципального района «Тунгокоченский район» (2021-2025гг) в сумме 290,0 тыс.руб.

По разделу 08 «Культура и кинематография» расходы исполнены в сумме 21 599,1 тыс. рублей или на 40,3% к уточненному плану 53 578,3 тыс. рублей. По данному разделу произведены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства в сумме 14 775,1 тыс. рублей из них по муниципальной программе «Культура Тунгокоченского района на 2021-2023 годы» в сумме 1244,0 тыс.руб. По подразделу «Другие вопросы в области культуры» расходы исполнены в сумме 6824,0 тыс.руб. или на 50,8% к уточненному 13 443,2 тыс. рублей.

По разделу 10 « Социальная политика» исполнение составило 4 392,2 тыс. рублей или 45,6%.По данному разделу произведены расходы по пенсионному обеспечению в сумме 1 754,2 тыс. рублей, социальному обеспечению населения в сумме 30,0 тыс.руб. и по охране семьи и детства в сумме 2 608,1 тыс. рублей.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Тунгокоченском районе на 2021-2025 годы» произведены в сумме 115,8 тыс.рублей или на 2,8% при уточненном плане 4 135,9 тыс.рублей.

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы не производились.

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» исполнение составило 22 110,7 тыс. рублей или 36,3 % к уточненному плану 60 953,4 тыс. рублей в том числе:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет бюджета муниципального района в сумме 20 526,4 тыс. рублей;

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет средств краевого бюджетав сумме 136,0 тыс. рублей;

- дотация на сбалансированность в сумме 1358,9 тыс. рублей,

- иные межбюджетные трансферты в сумме 89,4 тыс.руб.

ОТЧЕТ

О предоставлении и погашении бюджетных ссуд и

бюджетных кредитов за первое полугодие2021 года

1. За первое полугодие 2021 года муниципальным районом «Тунгокоченский район заимствованиеиз бюджета Забайкальского края не производилось.

2. Погашение бюджетных кредитов и процентов за пользование ими не было,просроченной задолженности передкраевым бюджетом нет.

Программа

муниципальныхвнутренних заимствований муниципального района

«Тунгокоченский район» за первое полугодие 2021 года

Настоящая Программа муниципальныхвнутренних заимствований муниципального района «Тунгокоченский район» составленав соответствии с Бюджетным кодексом РФ и устанавливает перечень и общий объем муниципальныхвнутренних заимствований муниципального района «Тунгокоченский район», направленных на покрытие дефицита районного бюджета и погашение муниципальныхдолговых обязательств муниципального района «Тунгокоченский район».

О Т Ч Е Т

О предоставлении муниципальных гарантий по муниципальному району

«Тунгокоченский район» за первое полугодие2021года

Предоставление муниципальных гарантий по муниципальному району «Тунгокоченский район» за первое полугодие2021 года не производилось.

Документы
• Постановление № 314 от 12.08.2021 г. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Тунгокоченский район» за первое полугодие 2021 года

  Дата документа: 12.08.2021

  Тип документа: Постановления

  Номер документа: 314

  Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа